— Все документы — ПНСТ — ПНСТ 426-2020 СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИЙ АВИАЦИОННОЙ, КОСМИЧЕСКОЙ И ОБОРОННОЙ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДАННЫХ И ДОКУМЕНТАЦИЯ О НЕСООТВЕТСТВИЯХ

ПНСТ 426-2020 СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИЙ АВИАЦИОННОЙ, КОСМИЧЕСКОЙ И ОБОРОННОЙ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДАННЫХ И ДОКУМЕНТАЦИЯ О НЕСООТВЕТСТВИЯХ

ПНСТ 426-2020 СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИЙ АВИАЦИОННОЙ, КОСМИЧЕСКОЙ И ОБОРОННОЙ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДАННЫХ И ДОКУМЕНТАЦИЯ О НЕСООТВЕТСТВИЯХ

Утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 6 августа 2020 г. N 35-пнст
Предварительный национальный стандарт ПНСТ 426-2020
"СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИЙ АВИАЦИОННОЙ, КОСМИЧЕСКОЙ И ОБОРОННОЙ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДАННЫХ И ДОКУМЕНТАЦИЯ О НЕСООТВЕТСТВИЯХ"

Quality management systems for enterprises of aviation, aerospace and defence industries. Nonconformance data definition and documentation

ОКС 03.100.01

Срок действия - с 1 сентября 2020 г.
до 1 сентября 2022 г.

Предисловие

1 Разработан Ассоциацией по сертификации "Русский Регистр"

2 Внесен Техническим комитетом по стандартизации ТК 323 "Авиационная техника"

3 Утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 6 августа 2020 г. N 35-пнст

Введение

Предоставление данных о несоответствиях, как в электронной, так и в бумажной форме, при реализации проектов создания продукции авиационной, космической, оборонной и иных высокотехнологичных отраслей промышленности регулируется условиями и положениями договора. Там, где это применимо, это относится и к вопросам доступа к данным о несоответствиях согласно правилам экспортного контроля. Процесс обмена, координации и утверждения данных о несоответствии варьируется в зависимости от требований отдельных организаций и условий контрактных отношений, в которых состоят данные организации.

Положения настоящего стандарта формируют основу для представления и управления данными посредством точного обмена информацией для организаций авиационной, космической и оборонной отраслей промышленности. Основной целью является предоставление определенного набора данных, который может быть интегрирован в любую форму обмена информацией (например, электронный обмен данными, представление данных в обычной бумажной форме).

Настоящий стандарт устанавливает требования к определению данных по несоответствиям и документацию для организаций авиационной, космической и оборонной отраслей промышленности. Определение унифицированных требований для использования организациями на всех уровнях цепи поставок должно привести к улучшению качества и повышению безопасности, снижению затрат в связи с устранением или сокращением специфичных для организации требований и происходящих изменений.

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает унифицированные требования по определению данных по несоответствиям и документацию, которой должны обмениваться внутренние/внешние поставщики либо поставщики и потребитель в рамках информирования о несоответствии, требующем официального решения, при реализации проектов создания продукции авиационной, космической, оборонной и иных высокотехнологичных отраслей промышленности. Требования стандарта также могут быть применимы при информировании пользователя конечного изделия о несоответствии продукции (например, двигатель, самолет, вертолет, изделие космической техники), в случаях, когда это определено контрактом.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использована нормативная ссылка на следующий стандарт:

ГОСТ Р ИСО 9001 Системы менеджмента качества. Требования

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты" за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если замен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

3.1 В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р ИСО 9000, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1.1 потребитель: Получатель продукции, предоставленной внутренним или внешним поставщиком.

3.1.2 обязательные данные: Систематически заполняемые и предоставляемые общие и передаваемые данные.

3.1.3 дополнительные данные: Все данные, не определенные настоящим стандартом в качестве обязательных. Эти данные могут быть запрошены потребителем или требоваться разработчику для собственных нужд.

3.1.4 продукция: Воздушное судно, двигатель, оборудование, компонент, поставляемое программное обеспечение, а также их части и материалы.

3.1.5 поставленная несоответствующая продукция: Продукция, выпущенная внутренним или внешним поставщиком, которая впоследствии признается не соответствующей условиям договора и/или требованиям нормативных документов и технической документации, относящейся к этой продукции.

3.1.6 разрешение на отклонение: Письменное разрешение потребителя, выданное внутреннему или внешнему поставщику на использование или выпуск продукции, не соответствующей установленным требованиям.

Примечание - Разрешение на отклонение и несоответствие продукции различаются относительно этапов жизненного цикла продукции, на которых выявлены несоответствия. Разрешение на отклонение имеет место до момента поставки потребителю, в то время как несоответствующая продукция выявляется уже после поставки.

4 Требования

4.1 Данные документации о несоответствии, связанные с описанием несоответствия (т.е. содержание, формат, размер), должны соответствовать полному перечню, приведенному в приложении А, и условиям контракта.

4.2 Обязательные поля данных, выделенные шрифтом "Жирный" и отмеченные символом (*), следует заполнять на постоянной основе и предоставлять потребителю (см. приложение А). Дополнительные поля данных следует заполнять, если это требуется, при условии, что это не противоречит условиям контракта.

Примечания

1 Для любого поля данных (обязательного или дополнительного), которое заполнено и представлено потребителю, неприменимые поля должны иметь отметку "Нп" (неприменимо), которая указывается в поле до окончательного одобрения/подписания.

2 Потребители могут запросить, чтобы различные дополнительные поля данных были заполнены и представлены аналогично обязательным. В связи с этим рекомендуется гарантировать такие настройки информационной системы, при которых обеспечивается изменение дополнительных полей данных и устранение неиспользуемых полей, чтобы отвечать требованиям новых потребителей и измененным требованиям существующих потребителей. Это включает также способность информационной системы обрабатывать типы данных и размеры данных, которые определены в настоящем стандарте.

4.3 Ввод и одобрение со стороны потребителя данных о несоответствиях должны соответствовать условиям контракта и применимы в соответствии с нормативными требованиями.

4.4 В тех случаях, когда это возможно, вложенные файлы должны быть в защищенном от внесения изменений формате (например, в формате pdf, tif, jpg). Если это практически неосуществимо, необходимо предпринимать соответствующие меры предосторожности, чтобы предотвратить внесение несанкционированных изменений в документы.

4.5 В тех случаях, когда размер файла ограничен, необходимо использовать инструмент оптимизации размера файла. Если сжатие файла не соответствует ограничениям размера файла, обмен данными должен быть согласован обеими сторонами (например, передача посредством компакт-диска, флэш-накопителя USB, электронной почты, непосредственного доступа к системе данных).

4.6 Документ о несоответствии должен содержать поля, определенные в приложении А и указанные в приведенном примере (см. приложение Б). Однако размер и порядок полей могут быть изменены для конкретного случая применения при следующих условиях:

- сохранено содержание граф, определенных в настоящем стандарте: в качестве альтернативного варианта допускается использовать перекрестную ссылку;

- форма идентифицирована как описание данных несоответствия;

- соответствует договорным/регулирующим требованиям.

4.7 Дополнительные листы и вложения должны содержать тот же ссылочный номер, что и оригинал документа.

Примечание - См. приложение А [таблица А.1: поля данных "Описание несоответствия" (см. N 19) и "Принятие мер" (N 25) могут быть представлены или в краткой форме или в четко определенной подструктуре (см. N 19а-i и N 25а-е)].

4.8 Формы могут быть предварительно распечатаны, сформированы на компьютере, или к ним может быть получен доступ через локальную или внешнюю сеть (интранет/Интернет), однако в любом случае печать линий и текста должна быть разборчивой и четкой. Сведения, введенные в формы, предпочтительно заполнять при помощи компьютера, но они также могут быть написаны от руки, если используются прописные печатные буквы и документ остается четким.

Примечание - Использование сокращений должно быть сведено к минимуму.

4.9 Информация должна быть представлена на русском языке, однако в зависимости от реализуемого проекта возможно использование и других языков (например, двуязычное представление информации на английском и родном языках), если это указано в договоре.

Примечание - Использование сокращений должно быть сведено к минимуму.

5 Каталог кодов

5.1 Указанные ниже коды рекомендованы для определения процессов, причин отклонений по процессам, коррекций и корректирующих действий, предпринятых для устранения несоответствия. В том случае, если коды определены условиями контракта и/или разработчики уже определили коды, удовлетворяющие их потребности, эти коды должны иметь приоритет над теми, которые предлагаются в нижеследующих разделах стандарта.

Примечание - Указанные ниже коды представляют собой минимальный набор возможных вариантов. В случае необходимости дополнения определений кодов (например, программное обеспечение, электроника, составляющие, структуры) таблицы могут быть продолжены с использованием существующей структуры.

5.2 Коды процесса несоответствия

Несоответствие продукции обычно связано с отклонением от процесса. Список процессов см. в таблице 1.

5.3 Коды причины несоответствия

Причины для возникновения отклонений от процесса определены в таблице 2. Для упрощения классификации список составлен таким образом, чтобы в дальнейшем облегчить применение инструментов по усовершенствованию процесса (например, причинно-следственная диаграмма и т.д.). Код "Основной термин" может быть использован как код причины, если применимо, или может быть представлено иное определение.

Примечания

1 Один или более кодов причины могут быть использованы, чтобы определить причину(ы) для несоответствия продукции.

2 Присвоение кода причины может быть очевидным (предварительным/первоначальным) или окончательным, в зависимости от статуса анализа коренных причин.

5.4 Коды коррекций в отношении несоответствий

Общие коды коррекций в отношении несоответствий определены в таблице 3 и предназначены для того, чтобы непосредственно соответствовать кодам причины, идентифицированным в таблице 2.

Примечание - Один или более кодов коррекций допускается использовать для определения коррекций, а в дальнейшем - и корректирующих действий, предпринятых в отношении несоответствия продукции/кодов причины.

Таблица 1 - Коды процесса несоответствия

Основной термин

Код процесса

Определение/описание

Р1 Отгрузка и транспортирование

Р11

Отгрузка

Р12

Транспортировка

Р13

Подготовка заказа

Р14

Подготовка упаковки

Р15

Упаковка

Р2 Производство

Р201

Сборка

Р202

Испытание

Р203

Балансировка

Р204

Террасирование

Р205

Обдувка

Р206

Сцепление

Р207

Твердая пайка

Р208

Протяжка

Р209

Литье

Р210

Очистка

Р211

Нанесение покрытий

Р212

Композитное производство

Р213

Гофрирование

Р214

Зачистка

Р215

Сверление

Р216

Электрохимическая обработка

Р217

Гравировка

Р218

Ковка

Р219

Формовка

Р220

Шлифовка

Р221

Термообработка

Р222

Высокоточное сверление

Р223

Хонингование и притирка

Р224

Горячее изостатическое прессование

Р225

Проверка

Р226

Механическая обработка

Р227

Маркировка

Р228

Плавка

Р229

Фрезерование

Р230

Литье под давлением

Р231

Покраска

Р232

Наклеп

Р233

Нанесение гальванических покрытий

Р234

Полировка

Р235

Клепка

Р236

Прокатка/прессование

Р237

Пайка

Р238

Штамповка

Р239

Поверхностная обработка

Р240

Токарная обработка

Р241

Сварка

Р3 Подготовка документации

Р31

Ошибка в документации (КД/ТД/ полномерной/ организационно-распорядительной и др.)

Р32

Неполнота документации

Таблица 2 - Коды причины несоответствия

Основной термин

Код причины

Определение/описание

С1 Механизм (механизм и оборудование)

С11

Несоответствующие механизм и оборудование

С12

Несоответствующее крепление

С13

Несоответствующий инструмент

С2 Руководство (Система менеджмента качества, планирование, образование/ подготовка)

С21

Подготовка была недостаточной или неадекватной

С22

Обязанности не определены или не понятны

С23

Компетентность в отношении ресурсов была неадекватной

С24

Проблемы коммуникации (например, передача смен между операторами)

С25

Уровень планирования и средства управления были недостаточными

С26

Указания или требования были недостаточными или неадекватными

С3 Персонал (работники)

С31

Не были соблюдены указания или требования

С32

Было принято неверное решение

С33

Была сделана ошибка считывания

С34

Ошибка из-за неправильного обращения с материалом

С35

Неинформирование или неадекватное информирование об известном дефекте или проблеме

С4 Материал (условия для материала/продукции)

С41

Материал не соответствует требованиям технических условий

С42

Срок годности материала истек

С43

Загрязнение продукции

С5 Метод (метод и процессы)

С51

Валидация процесса была недостаточной

С52

Возможности производственного процесса были недостаточными или неадекватными

С53

Упаковка, маркировка или идентификация материала были неадекватными

С54

Процесс проектирования был неадекватен

С6 Окружающая среда (температура, электричество, внешнее воздействие)

С61

Стихийное бедствие (например, землетрясение, наводнение)

С62

Сбой в работе системы информационных технологий

С63

Пожар или отключение электричества

С64

Непредсказуемый случай (например, воровство, саботаж)

С65

Условия окружающей среды были неадекватными (например, климат)

С66

Условия освещения были неадекватными

С67

Ненадлежащие эргономические условия (например, неправильная установка оборудования)

С7 Измерение (оборудование и контроль параметров)

С71

Неадекватность инструмента для проведения проверки (например, недостаточная точность)

С72

Использование неоткалиброванного инструмента для проведения проверки

С73

Ошибка калибровки

С74

Инструменты, дисплеи или средства управления были неадекватными

С75

Ошибка записи при фиксировании результата

С76

Неадекватный метод верификации (т.е. проверка, пробы)

С77

Критерии проверки были несоответствующими или нечеткими

Таблица 3 - Коды корректирующих действий в отношении несоответствий

Основной термин

Коды корректирующих действий

Определение/описание

А1 Механизмы

А11

Механизм или оборудование исправлены

А12

Крепление исправлено

А13

Инструмент исправлен

А2 Руководство

А21

Подготовка предоставлена

А22

Обязанности определены и доведены до сведения

А23

Соответствующие ресурсы предоставлены

А24

Взаимодействие улучшено

А25

Планирование и средства управления улучшены

А26

Указания и требования откорректированы

A3 Персонал

А31

Обучение проведено

А32

Указания или требования актуализированы, на это обращено внимание персонала

А33

Процесс погрузо-разгрузочных работ и указания улучшены

А34

Отсутствие действий

А4 Материал

А41

Процесс и правила заказа материала проанализированы

А42

Процессы и правила, связанные с ограниченным сроком использования продукции, обновлены/применены

А5 Метод

А51

Валидация процесса улучшена

А52

Проанализирована способность процесса и проведено усовершенствование

А53

Процесс и правила по маркировке и идентификации упаковки исправлены

А54

Процесс проектирования улучшен

А6 Среда

А61

Отсутствие действий

А62

Система информационных технологий улучшена

А63

Условия среды улучшены

А64

Освещение улучшено

А65

Эргономические условия улучшены

А7 Измерение

А71

Измерительный инструмент исправлен

А72

Измерительный инструмент откалиброван

А73

Инструменты, дисплеи и средства управления исправлены

А74

Методы верификации улучшены

А75

Критерии и процесс проверки исправлены

Приложение А
(рекомендуемое)

Список данных документации о несоответствиях

Таблица А.1


N

Наименование поля данных

Описание

Данные

Тип данных

Размер данных (в цифрах)

Комментарии

Идентификация документа

1

Ссылочный номер документа *

Уникальный ссылочный номер, присвоенный разработчиком

Цифры/буквы

Буквенно-цифровой

4 - минимум 20 - максимум

В соответствии с договорными требованиями

2

Ссылочный номер потребителя

Специальный номер потребителя или партнера

Цифры/буквы

Буквенно-цифровой

4 - минимум

20 - максимум

Идентифицируют, если отличается от N 1

3

Компания потребителя

Идентификация потребителя

Код потребителя

Буквенно-цифровой

50 - максимум

Наименование или номер кода

4

Пересмотр/выпуск *

Выпуск документа или уровень пересмотра документа

Цифры/буквы

Буквенно-цифровой

1 - минимум

10 - максимум

Первый выпуск может быть незаполненным (по контракту с потребителем)

5

Страница из общего количества страниц *

Номер листа и общее количество листов (бумажная форма)

Цифры

Цифровой

1 - минимум

6 - максимум

Нумерация страниц для распечаток

Идентификация продукции, подвергнувшейся воздействию

6

Программа

Наименование/название программы, проекта или модели

Цифры/буквы

Буквенно-цифровой

50 - максимум

-

7

Номер компонента *

Номер компонента самого низшего уровня, содержащего несоответствие

Номер, указанный в чертеже или договоре

Буквенно-цифровой

1 - минимум

25 - максимум

Если известно поставщику

7а

Номер другого компонента

Номер компонента самого низшего уровня, содержащего несоответствие

Номер компонента или код, присвоенный потребителем или поставщиком

Буквенно-цифровой

1 - минимум 25 - максимум

Если отличается от N 9 и согласно требованиям договора

8

Наименование компонента *

Описание компонента/продукции

Номенклатура

Буквенно-цифровой

2 - минимум

50 - максимум

-

9

Серийный номер или идентификационный номер *

Серийный номер компонента, номер партии, номер лота, идентификационный номер

Цифры/буквы

Буквенно-цифровой

1 - минимум

25 - максимум

Если большое число единиц одного и того же номера компонента оказалось подвергнуто воздействию, то все уникальные номера должны быть перечислены

10

Количество несоответствий *

Количество компонентов, подвергнутых воздействию

Количество несоответствующих компонентов

Цифровой

1 - минимум

10 - максимум

-

11

Объем заказа

Общее количество заказанных компонентов

Номер полного заказа

Цифровой

1 - минимум

10 - максимум

Фактический заказ или размер партии

12

Номер работы/ закупки/ заказа

Внутренний номер заказа

Номер на заказе

Буквенно-цифровой

2 - минимум

15 - максимум

-

13

Номер/версия чертежа

Номер и версия чертежа

Код поставщика

Буквенно-цифровой

2 - минимум

50 - максимум

-

14

Наименование/ ссылочный номер заменяемой единицы самого низшего уровня или предварительной сборки

Заменяемая единица самого низшего уровня или предварительная сборка, содержащая несоответствующий компонент

Номер или наименование

Буквенно-цифровой

50 - максимум

-

15

Серийный номер заменяемой единицы самого низшего уровня или предварительной сборки

Серийный номер заменяемой единицы самого низшего уровня или предварительной сборки

Код потребителя

Буквенно-цифровой

1 - минимум

25 - максимум

-

16

Серийный номер производителя конечной продукции

Серийный номер сборочного компонента наивысшего уровня (например, двигатель, самолет, космический корабль)

Цифры/буквы

Буквенно-цифровой

1 - минимум

25 - максимум

-

17

Категория продукции

Классификация разработки продукции (производство, разработка/ испытание)

Цифры/буквы

Буквенно-цифровой

1 - минимум

8 - максимум

В соответствии с договорными требованиями

18

Раздел нормативного документа

Раздел нормативного документа, касающийся оборудования

Цифры/буквы

Буквенно-цифровой

1 - минимум

8 - максимум

В соответствии с договорными требованиями

Описание несоответствия. Все несоответствия (в отношении одного или нескольких компонентов одного и того же номера компонента) должны быть описаны как отдельные линейные изделия

19

Описание несоответствия *

Текстовое описание (например, атрибутивные характеристики)

Цифры/буквы

Буквенно-цифровой

4000 - максимум

Дополнительная информация, не содержащаяся в других графах ниже

19а

Ссылка на документ

Ссылка на номер/ наименование чертежа, технические условия, маршрутные карты и т.д.

Цифры/буквы

Буквенно-цифровой

2 - минимум

25 - максимум

Требования

19b

Указатель

Применимый пересмотр документа, в соответствии с договором

Цифры/буквы

Буквенно-цифровой

1 - минимум

3 - максимум

-

19с

Предыдущие случаи принятия мер

Ссылка на предыдущие случаи принятия мер (уступки или отказа) для одного и того же номера компонента

Цифры/буквы

Буквенно-цифровой

1 - минимум

15 - максимум

Повторение несоответствия; предыдущие случаи того же самого условия, затрагивающего другие компоненты

19d

Зона

Лист/зона чертежа или раздела технических условий

Цифры/буквы

Буквенно-цифровой

1 - минимум

4 - максимум

-

19е

Ключевой параметр процесса

Ключевая характеристика продукции или процесса

Цифры/буквы

Буквенно-цифровой

1 - минимум

8 - максимум

Если определено в проекте/чертеже потребителя

19f

Номер параметра изделия

Номер изделия на чертеже

Цифры/буквы

Буквенно-цифровой

1 - минимум

5 - максимум

Как идентифицировано на чертеже с помощью сноски или номер изделия

19g

Указанное требование

Требуемые размеры, включая допуски

Цифры/буквы

Буквенно-цифровой

1 - минимум

22 - максимум

-

19h

Фактическое условие

Размер плюс единица измерения

Цифры/буквы

Буквенно-цифровой

2 - минимум

22 - максимум

-

19i

Максимальная/ минимальная величина

Величина относительно указанной величины

Цифры/буквы

Буквенно-цифровой

2 - минимум

10 - максимум

-

20

Приложение *

Да/нет или номер страниц или файлов (например, эскиз, пояснение к расчетам)

Цифры/буквы

Буквенно-цифровой

2 - минимум

20 - максимум

Требования определены в разделе 4 настоящего стандарта

21

Код процесса

Ссылка на применимые коды

Цифры/буквы

Буквенно-цифровой

2 - минимум

20 - максимум

См. таблицу 1

22

Примечания поставщика

Описание рекомендуемого действия, категория несоответствия, предложенное решение по переделке и т.д., если предоставлено поставщиком

Цифры/буквы

Буквенно-цифровой

2000 - максимум

-

Описание причины/корректирующее действие

23

Код причины

Код причины или информация о причине несоответствия

Цифры/буквы

Буквенно-цифровой

2 - минимум

20 - максимум

См. таблицу 2

24

Код корректирующего действия

Незамедлительное и/или долгосрочное корректирующее действие или номер записи, содержащей ссылки на форму корректирующего действия

Цифры/буквы

Буквенно-цифровой

2 - минимум

20 - максимум

См. таблицу 3

Принятие мер по несоответствию. По каждому идентифицированному несоответствию должны быть приняты меры

25

Принятие мер *

Решение наблюдательного совета по материалам, конструкторского бюро, отдела качества и т.д.

Цифры/буквы

Буквенно-цифровой

2000 - максимум

Для каждого несоответствия - в отношении затронутого компонента

25а

Категория несоответствия

Классификация несоответствия (например, значительное/ незначительное, I/II/III)

Цифры/буквы

Буквенно-цифровой

1 - минимум

3 - максимум

Классификация каждого несоответствия или полного набора данных

25b

Ограничение

Да/нет (отмечают ячейку)

Цифры/буквы

Буквенный

1 - минимум

3 - максимум

-

25с

Описание ограничения

Описание ограничения, распространяющегося на компонент

Цифры/буквы

Буквенно-цифровой

400 - максимум

Например, ограниченные часы полета или ограничения в использовании

25d

Маркировка компонентов

Номер или код, наносимый на компонент

Цифры/буквы

Буквенно-цифровой

1 - минимум

10 - максимум

-

25е

Дополнительные комментарии

Объяснение; техническое описание; признак уступки (регистрируемое или нерегистрируемое), сведения о действиях и т.д.

Цифры/буквы

Буквенно-цифровой

2000 - максимум

-

Одобрение и подтверждение. Как правило, включает подписи разработчика, персонала, занимающегося проектированием/качеством, одобряющего принятие мер, включая одобрение/подтверждение потребителя (например, правительственное учреждение, национальная авиационная инстанция)

26

Разработчик *

Инициатор документа

Цифры/буквы

Буквенно-цифровой

30 - максимум

Может сочетаться с N 26а, 26b, 26с и 26d. Настоящая графа применима только в бумажной форме

26а

Наименование компании-разработчика *

Идентификация компании-разработчика (наименование или номер кода, как это отражено в договоре)

Главный код поставщика

Буквенно-цифровой

50 - максимум

Определенная информационная технология

26b

Функция или подразделение *

Функция разработчика или подразделение

Цифры/буквы

Буквенно-цифровой

1 - минимум

10 - максимум

Определенная информационная технология

26с

Дата *

Дата запроса

Цифры/буквы

Дата

6 - минимум

10 - максимум

Определенная информационная технология

26d

Подпись *

Подпись разработчика

Цифровая подпись; может потребоваться пароль

Буквенно-цифровой

1 - минимум

20 - максимум

Определенная информационная технология

27

Техническое одобрение

Инженер, принявший меры, уполномоченные или ответственные эксперты (например, проектирующая инстанция); возможно наличие нескольких подписей (см. N 25)

Цифры/буквы

Буквенно-цифровой

30 - максимум

Может сочетаться с N 27а, 27b и 27с. В бумажной форме применима только настоящая графа

27а

Наименование, функция или подразделение

Идентификация наименования, функции или подразделения

Цифры/буквы

Буквенно-цифровой

1 - минимум

10 - максимум

Определенная информационная технология

27b

Дата

Дата утверждения

Цифры/буквы

Дата

6 - минимум

10 - максимум

Определенная информационная технология

27с

Подпись

Подпись эксперта

Цифровая подпись; может потребоваться пароль

Буквенно-цифровой

1 - минимум

20 - максимум

Определенная информационная технология

28

Потребитель *

Наименование высшей одобряющей инстанции в отношении несоответствия в организации потребителя

Цифры/буквы

Буквенно-цифровой

30 - максимум

Может сочетаться с N 28а, 28b и 28с. В бумажной форме применима только настоящая графа

28а

Функция или подразделение *

Функция или подразделение высшей одобряющей инстанции

Цифры/буквы

Буквенно-цифровой

1 - минимум

10 - максимум

Определенная информационная технология

28b

Дата *

Дата одобрения

Цифры/буквы

Дата

6 - минимум

10 - максимум

Определенная информационная технология

28с

Подпись *

Подпись одобряющего потребителя

Цифровая подпись; может потребоваться пароль

Буквенно-цифровой

1 - минимум

20 - максимум

Определенная информационная технология

Дополнительная информация

29

Уведомление регулирующего агентства (агентств)

Регулирующее агентство (агентства) уведомлены относительно несоответствия качества продукции

Цифры/буквы

Буквенно-цифровой

100 - максимум

-

30

Наличие заменяемых компонентов *

Дата, когда компоненты будут в наличии

Цифры/буквы

Дата

6 - минимум

10 - максимум

-

31

Наличие персонала для выполнения работы

Дата, когда персонал будет в наличии

Цифры/буквы

Дата

6 - минимум

10 - максимум

-

32

Воздействие на эксплуатируемый модуль

Да или нет (отметьте ячейку)

Цифры/буквы

Буквенный

200 - максимум

Указываются номера модулей

Реестр рассылки

33

Рассылка

Фактическая рассылка согласно указаниям одобряющей инстанции/ потребителя

Цифры/буквы

Буквенно-цифровой

1 - минимум

100 - максимум

-

34

Дата

Дата формы

Цифры/буквы

Дата

6 - минимум

10 - максимум

Контроль за пересмотром формы


Приложение Б
(рекомендуемое)

Лист несоответствия (пример расположения)

Корпоративная эмблема (дополнительно)

1 Ссылочный N документа *

2 Ссылочный номер потребителя

3 Компания потребителя

4 Пересмотр/ выпуск *

5 Страница из общего количества страниц *

6 Программа

7 Номер компонента *

7а Номер другого компонента

8 Наименование компонента *

9 Серийный номер или идентификационный номер *

10 Количество несоответствий *

11 Объем заказа

12 Номер работы/ закупки/заказа

13 Номер/версия чертежа

14 Наименование/ ссылочный номер заменяемой единицы самого низшего уровня или предварительной сборки

15 Серийный номер заменяемой единицы самого низшего уровня или предварительной сборки

16 Серийный номер производителя конечной продукции

17 Категория продукции

18 Раздел нормативного документа

19 Описание несоответствия *

19а Ссылка на документ

19b Указатель

19с Предыдущие случаи принятия мер

19h Фактическое условие

19i Максимальная/ минимальная величина

19d Зона

19е Ключевой параметр процесса

19f Номер параметра изделия

19g Указанное требование

20 Приложение*

21 Код процесса

22 Примечания поставщика

23 Код причины

24 Код корректирующего действия

25 Принятие мер *

25а Категория несоответствия

25b Ограничение

Да □ Нет □

25с Описание ограничения

25d Маркировка компонентов

25е Дополнительные комментарии

26 Разработчик *

26а Наименование компании-разработчика *

26b Функция или подразделение *

26с Дата *

26d Подпись *

27 Техническое одобрение

27а Наименование, функция или подразделение

27b Дата

27с Подпись

29 Уведомление регулирующего агентства (агентств)

30 Наличие заменяемых компонентов *

28 Потребитель *

28а Функция или подразделение *

28b Дата *

28с Подпись *

31 Наличие персонала для выполнения работы

32 Воздействие на эксплуатируемый модуль

Да □ Нет □

номер(а) модуля(ей)

33 Рассылка

34 Дата


Возврат к списку
(Нет голосов)

Комментарии (0)


Чтобы оставить комментарий вам необходимо авторизоваться
Самые популярные документы
Новости
Все новости